1. Quy trình nhập xuất tài sản
a. Quy trình nhập thiết bị
|
Nội dung công việc |
Thời gian thực hiện |
Đơn vị |
Bước 1 |
Nhận phiếu đề nghị mua hàng từ các phòng ban. (BGH duyệt) – theo mẫu có sẵn |
Tùy vào thời gian đề nghị mua hàng |
Tùy vào duyệt của BGH |
Bước 2 |
Kiểm tra hàng hóa căn cứ vào đề nghị mua hàng. |
khi hàng hóa được giao. |
Ban QLDA&QTTB + Phòng đề nghị mua |
Bước 3 |
Căn cứ vào số liệu kiểm tra thực tế tiến hàng làm phiếu đề nghị nhập hàng. |
Sau khi kiểm hàng xong. |
Ban QLDA&QTTB |
Bước 4 |
Tiến hành làm phiếu nhập kho ( Căn cứ vào phiếu đề nghị nhập hàng). – lập phiếu thẻ kho cho từng loại hàng hóa (theo mẫu) |
Sau khi nhận hàng. |
Ban QLDA&QTTB |
b. Quy trình xuất thiết bị
|
Nội dung công việc |
Thời gian thực hiện |
Đơn vị |
Bước 1 |
Nhận phiếu đề nghị xuất hàng từ các phòng ban. (Phải có chữ ký của trưởng các đơn vị đề xuất) –theo mẫu |
Tùy thời điểm. |
Ban QLDA&QTTB |
Bước 2 |
Tiến hành kiểm tra hàng hóa trong kho |
Sau khi nhận phiếu đề nghị xuất hàng. 1-3 ngày |
Ban QLDA&QTTB |
Bước 3 |
Thống kê có hàng hóa theo đúng đề nghị ( về số luợng, chất luợng) Tiến hàng xuất hàng. |
Sau khi kiểm tra kho xong. (1 ngày) |
Ban QLDA&QTTB |
Thống kê không có hàng hóa trong kho sẽ thông báo lại phòng ban để lập phiếu đề nghị mua hàng. |
Khi kiểm tra kho xong |
Ban QLDA&QTTB |
|
Bước 4 |
Tiến hành làm phiếu xuất kho ( Căn cứ vào số liệu thực thế xuất hàng.) – Lập phiếu thẻ kho cho từng loại hàng hóa (theo mẫu) |
Sau khi xuất kho không quá 1 ngày |
Ban QLDA&QTTB |
c. Quy trình lập phiếu nhập xuất tồn cuối tháng
|
Nội dung công việc |
Thời gian thực hiện |
Đơn vị |
Bước 1 |
Thống kê số lượng thẻ kho của tất cả các hàng hóa nhập xuất (mỗi hàng hóa là một thẻ kho) |
Cuối mỗi tháng. |
Ban QLDA&QTTB |
Bước 2 |
Lập báo cáo tồn kho cuối tháng |
Cuối mỗi tháng |
Ban QLDA&QTTB |
a. Trường hợp thiết bị hỏng gửi sửa chữa
|
Nội dung công việc |
Thời gian thực hiện |
Đơn vị |
Bước 1 |
Nhận phản ánh từ các phòng ban về thiết bị hư cần sửa chữa (người đại diện) |
Tùy vào thời gian yêu cầu |
Các phòng ban |
Bước 2 |
Kiểm tra nhập thiết bị về kho đề sửa chữa – lập phiếu nhập kho để sửa chữa (được cập nhật vào thẻ kho) |
Tùy thuộc vào thiết bị 1-2 ngày |
Ban QLDA&QTTB + Phòng đề nghị sửa chữa |
Bước 3 |
Lập phiếu xuất kho đi sửa chữa thiết bị (phải có yêu cầu sửa chữa từ phòng ban) – cập nhật vào thẻ kho |
Ngay khi nhận thiết bị sửa chữa về kho |
Ban QLDA&QTTB + Phòng đề nghị sửa chữa |
Bước 4 |
Sửa xong – lập phiếu nhập kho thiết bị sữa chữa về (có ghi nhận ngày sửa chữa) – cập nhật vào thẻ kho |
Ngay sau khi nhận thiết bị. |
Ban QLDA&QTTB |
Bước 5 |
Lập phiếu xuất kho trang bị lại cho phòng ban – cập nhật vào thẻ kho |
Khi kiểm tra thiết bị xong chậm nhất là 1-2 ngày sẽ trang bị |
Ban QLDA&QTTB + Phòng đề nghị sửa chữa |
b. Trường hợp thiết bị hỏng – cấp mới thay thế
|
Nội dung công việc |
Thời gian thực hiện |
Đơn vị |
Bước 1 |
Nhận phản ánh từ các phòng ban về thiết bị hỏng (người đại diện) |
Tùy vào thời gian yêu cầu |
Các phòng ban |
Bước 2 |
Kiểm tra nhập thiết bị về kho đề thay thế – lập phiếu nhập kho thiết bị hỏng (được cập nhật vào thẻ kho) |
Tùy thuộc vào thiết bị Từ 1-2 ngày |
Ban QLDA&QTTB + Phòng đề nghị thay thế |
Bước 3 |
Lập phiếu xuất kho (nếu có) để thay thế (phải có yêu cầu thay thế từ phòng ban) – cập nhật vào thẻ kho |
Xuất kho trong ngày khi kiểm tra xong |
Ban QLDA&QTTB + Phòng đề nghị thay thế |
Trường hợp không có thiết bị trong kho thì phòng ban phải đề nghị mua mới (quy trinh giống như trên) |
a. Cán bộ giảng viên mượn thiết bị
|
Nội dung công việc |
Thời gian thực hiện |
Đơn vị |
Bước 1 |
Yêu cầu mượn thiết bị ký vào sổ mượn |
Tùy vào thời gian yêu cầu |
Các phòng ban |
Bước 2 |
Kiểm tra kho |
Tùy thuộc vào thiết bị 1 ngày từ khi bắt nhận đề nghị |
Ban QLDA&QTTB + Phòng đề nghị mượn |
Bước 3 |
Lập phiếu xuất kho (nếu có)– cập nhật vào thẻ kho |
Chậm nhất là 2 ngày sau khi kiểm tra thiết bị xong. |
Ban QLDA&QTTB |
Trường hợp không có thiết bị trong kho thì báo lại các phòng ban. |
b. Cán bộ giảng viên trả thiết bị
|
Nội dung công việc |
Thời gian thực hiện |
Đơn vị |
Bước 1 |
Nhận trả thiết bị từ cán bộ, giảng viên |
Theo thời gian quy định của Ban QLDA&QTTB nhiều nhất là 1 tuần |
Cán bộ giảng viên |
Bước 2 |
Lập phiếu nhập kho (nếu có)– cập nhật vào thẻ kho |
Sau khi kiểm tra thiết bị xong. |
Ban QLDA&QTTB |
Lập biên bản rõ sự việc khi thiết bị hư hỏng trình BGH giải quyết |
Chậm nhât là 2 ngày khi phát hiện thiết bị hư hỏng |
c. Sinh viên chỉ cho phép mượn phòng học phụ vụ công tác học tập
|
Nội dung công việc |
Thời gian thực hiện |
Đơn vị |
Bước 1 |
Yêu cầu mượn thiết bị phòng học theo lịch học |
Tùy vào thời gian yêu cầu |
Lớp trưởng hoặc đại diện lớp |
Yêu cầu mượn thiết bị phòng học bù hoặc học nhóm thì phải có giấy mượn phòng từ Phòng đào tạo |
|||
Bước 2 |
Kiểm tra thiết bị khi cho mượn |
Tùy thuộc vào thiết bị |
Ban QLDA&QTTB |
d. Sinh viên trả thiết bị
|
Nội dung công việc |
Thời gian thực hiện |
Đơn vị |
Bước 1 |
Nhận thiết bị |
Tùy vào thời gian yêu cầu |
Ban QLDA&QTTB |
Bước 2 |
Kiểm tra thiết bị |
Tùy thuộc vào thiết bị |
Ban QLDA&QTTB |
Bước 3 |
Đủ nhận lại từ sinh viên |
Ngay thời điểm trả |
Ban QLDA&QTTB |
Lập biên bản giải quyết khi có thiết bị hư hỏng hoặc mất |
a. Trường hợp thiết bị hư hỏng
Trách nhiệm |
Quy trình |
Mô tả |
Từng phòng ban, cá nhân |
Quản lý và sử dụng tài sản đúng quy định (khi được bàn giao từ Ban QLDA&QTTB) Kiểm tra định kỳ Hư hỏng xảy ra Sửa chữa thiết bị |
3.a.1 |
Ban QLDA&QTTB |
3.a.2 |
|
Yêu cầu của phòng ban sửa chữa, Ban QLDA&QTTB kiểm tra xác định nguyên nhân (biên bản) trình BGH |
3.a.3 |
|
Ban QLDA&QTTB |
3.a.4 |
b. Trường hợp mất thiết bị
Trách nhiệm |
Quy trình |
Mô tả |
Từng phòng ban, cá nhân |
Quản lý và sử dụng tài sản đúng quy định (khi được bàn giao từ Ban QLDA&QTTB) Kiểm tra định kỳ Xảy ra mất thiết bị Trang bị mới thiết bị |
3.b.1 |
Ban QLDA&QTTB |
3.b.2 |
|
Yêu cầu của phòng ban, Ban QLDA&QTTB, Tổ bảo vệ kiểm tra xác định nguyên nhân (biên bản) trình BGH |
3.b.3 |
|
Các phòng ban |
3.b.4 |
Trách nhiệm |
Quy trình |
Mô tả |
Ban QLDA&QTTB, phòng KHTC |
Thống kê số lượng thiết bị của toàn trường (có sự phối hợp của phòng KHTC) In danh sách các thiệt bị của từng phòng ban Tiến hành kiểm kê thiết bị |
4.1 |
Ban QLDA&QTTB |
4.2 |
|
Ban QLDA&QTTB |
4.3 |
Tiếp theo > |
---|